1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-10-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Espacios Físicos Escuela Lomas de Chudal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-36-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 95 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 9048,37 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 2 Par GUANTE IMPORTADO CABRITILLA BT103   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta TRICOLOR ESM.AGUA S/BRILLO MASTER BASE B TINETA COLOR DAMASCO   $ 49.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.571 $ 49.571

Total Neto	$ 52.915
Descuento	$ 5.292
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.048
TOTAL OC	$ 56.671