1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-100-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SEP - Materiales Taller de mosaico Liceo NSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 218 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 13470,43 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121809 Papel de enmascaramiento 10 Unidad 3M CINTA ENMASCARAR 24MMX40MT TARTAN 2210 M.TAPE   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480 14121809 Papel de enmascaramiento 2 Unidad 3M CINTA ENMASCARAR 48MMX40MT TARTAN 2210 M.TAPE   $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176 31201601 Adhesivos químicos 20 kilogramo HENKEL AGOREX COLA FRIA BOLSA 1KL 1582383   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.440 13111016 Polietileno 10 Metro Lineal POLIETILENO TRANSPARENTE 0.20X2.0MT 50MT   $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650 31191501 Papeles de lija 50 Pliego LIJA MADERA GR 80 ISESA 611408   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 11162111 Malla 1 Rollo MALLA SEGURIDAD 1.00 X 45 MTS NARANJA   $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.311 $ 8.311

Total Neto	$ 74.257
Descuento	$ 3.360
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.470
TOTAL OC	$ 84.367