1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-110-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ASEO MATERIALES SALA LABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 2 Unidad CLORO GEL 900 ML.   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad LYSOFORM   $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540 47131603 Esponjas 4 Unidad ESPONJAS DE LAVADO   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 14111703 Toallas de papel 3 Unidad TOALLAS HUMEDAS CLORO   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670 47131824 Productos de limpieza de ventanas 1 Unidad LIMPIAVIDRIOS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 53131502 Pasta de dientes 2 Unidad PASTA DE DIENTES   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 53131608 Jabones 2 Bolsa JABON PROTEX LÍQUIDO   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad POET 4 LTS   $ 4.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280 12141901 Cloro Cl 2 Unidad CLORO 1 LT.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 42132205 Guantes quirúrgicos 3 Unidad no definida CAJAS GUANTES TALLAS M - S   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad QUIX 1,5 LTS   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad PAÑOS LIMPIADORES DE SUPERFICIE   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 53131503 Cepillos de dientes 5 Unidad CEPILLOS DE DIENTES PARA ADULTO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 47131502 Paños de limpieza 3 Unidad PAÑOS PARA LIMPIAR PISOS   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 3 Caja CAJAS DE MASCARILLAS.   $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.860 $ 10.860 24111503 Bolsas de plástico 2 Paquete PAQUETES BOLSA DE BASURA   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 42131611 Gorras de quirófano 3 Caja CAJAS DE TOCAS   $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540

Total Neto	$ 89.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 89.430

Justificación de exención de impuesto