1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-111-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Pinturas Esc. San Francisco de Asís Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 251 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 24036,14 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO 18CM O 7" COD118 LIZCAL   $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050 $ 8.050 31211904 Brochas 2 Unidad HELA BROCHA PINTA + 1/2 X 4 MGO PLAST AZUL   $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.034 $ 6.034 31211904 Brochas 2 Unidad HELA BROCHA PINTA + 1/2 X 2 MGO PLAST AZUL   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942 86131502 Pintura 1 Tineta SIPA ESM.AGUA S/BRILLO BASE W TINETA   $ 57.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.975 $ 57.975 86131502 Pintura 1 Tineta SIPA ESM. AGUA S/BRILLO BASE U TINETA   $ 57.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.975 $ 57.975

Total Neto	$ 132.976
Descuento	$ 6.470
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.036
TOTAL OC	$ 150.542