1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-118-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Reparación cerco Membrillar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 297 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 52213,33 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 4 Rollo MALLA TIPO 5014 1,50 X 25 MT   $ 40.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.984 $ 161.984 31151804 Alambre para grapar 1 Rollo ALAMBRE PUA 16 X 500 MT   $ 41.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.588 $ 41.588 11121604 Madera de coníferas 40 Unidad POLINES IMPREG 3"" A 4"" 2.65 MT   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.960 $ 76.960 31162904 Grampas de cable metálico 2 kilogramo GRAPA 1"X12 GALV.   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774

Total Neto	$ 283.306
Descuento	$ 8.499
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.213
TOTAL OC	$ 327.020