1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-119-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA FORMALIZA CONTRATO LICITACIÓN ID 3599-3-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-3-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Dagach-Imbarack Elitim (Los 4 Ases) Razón Social MARGARITA DAGACH-IMBARACK ELITIM R.U.T. 4.182.539-1 Sucursal Margarita Dagach-Imbarack Elitim (Los 4 Ases) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 1 Unidad Generar Convenio de Suministro con el objeto de satisfacer los requerimientos del Departamento de Administración de Educación Municipal para adquirir uniformes escolares para los alumnos de los establecimientos educacionales dependientes del DAEM. Polera deportivas, polera pique, pantalon plomo escolar, camisas y blusas blancas, corbatas, faldas, delantales, sueter de las distintas Escuelas $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1