1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-141-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Reposición llaves lavamanos Escuela San Francisco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 8552,47 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE JARDIN BOLA 1/2   $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874 $ 2.874 40141702 Grifos 4 Unidad FAS LLAVE ALTA LC-2 1001   $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.360 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad TEFLON DOMESTICO 1/2.   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236 $ 236

Total Neto	$ 46.470
Descuento	$ 1.457
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.552
TOTAL OC	$ 53.565