1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-147-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Celebración Día de la Madre Escuela Lomas de Chudal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 80 Unidad VASOS PLUMAVIT   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 1 Unidad AZUCAR   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790 52151502 Platos desechables domésticos 80 Unidad PLATOS DESECHABLES PARA TORTA   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 52151703 Tenedores domésticos 80 Unidad TENEDORES PLÁSTICOS   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 50201706 Café 1 Tarro NESCAFÉ GRANDE   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete Servilletas 50 uni.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500

Total Neto	$ 15.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.680

Justificación de exención de impuesto