1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-149-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SEP - Productos aseo Liceo NSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-34-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 415 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Botella Cloro 2lt   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250 47131803 Desinfectantes domésticos 45 Unidad Lysoform 360ml   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.250 $ 128.250

Total Neto	$ 163.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 163.500

Justificación de exención de impuesto