1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-152-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Colaciones gira estudio Santiago Liceo NSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-31-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 40 Unidad Plátano   $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 50181901 Pan fresco 80 Unidad Sandwish queso / jamón   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Caja Jugos individuales   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50221202 Cereales en barra 40 Unidad Barras de cereal.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 65.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 65.200

Justificación de exención de impuesto