1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal - Transporte Escolar Rural Habitual Recorrido N°11 Abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 365 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FORESTAL MUÑOZ SPA Razón Social FORESTAL MUÑOZ SPA R.U.T. 77.099.838-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FORESTAL MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 266 Unidad Kilómetros total recorridos mes de abril vía Convenio de Suministro de transporte escolar rural Sector/es: Chudal alto - Chudal interior - Escuela Lomas de Chudal.   $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.440 $ 356.440

Total Neto	$ 356.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 356.440

Justificación de exención de impuesto