1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-16-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-04-2013 Nombre de la Orden de Compra Traslado Membrillar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra Carrera 462 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBERTO DARIO Razón Social ALBERTO DARIO GONZALEZ VERA R.U.T. 10.794.836-8 Sucursal ALBERTO DARIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida El transporte de alumnos se efectuara en la mañana entre las localidades de Membrillar, Orillas de Itata, sector Los Betancures e intermedios aecuela de membrillar y viceversa en la tarde el mismo recorrido en sentido inverso monto diario exento impto El transporte de alumnos se efectuara en la mañana entre las localidades de Membrillar, Orillas de Itata, sector Los Betancures e intermedios aecuela de membrillar y viceversa en la tarde el mismo recorrido en sentido inverso monto diario exento impt $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto