1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-160-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento Escuela San francisco. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 5615,83 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121803 Antioxidantes 2 Unidad TRICOLOR TRICOZIN ROJO MAESTRAN 1/4 GLN   $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824 31211701 Esmaltes 1 Unidad TRICOLOR ESMALTE SINT BLANCO GLN   $ 18.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.479 $ 18.479 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad DILUYENTE SINTETICO 1LT   $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563 $ 1.563 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA MEDIA 1/2 X 4 BM1240 LIZCAL   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672

Total Neto	$ 30.538
Descuento	$ 981
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.616
TOTAL OC	$ 35.173