1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-165-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Jornada reflexión marco de la buena enseñanza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192301 Postres preparados 105 Unidad Postre - porción torta   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 50202311 Bebidas 210 Unidad Bebidas desechables 500cc.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 105 Unidad Vasos desechables   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50101634 Fruta fresca 105 Unidad Manzana   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 105 Unidad Plato carne c/ agraegado c/ ensalada y pan   $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.000 $ 483.000 50181901 Pan fresco 105 Unidad Sándwish daily fresh   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.500 $ 241.500

Total Neto	$ 996.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 996.450

Justificación de exención de impuesto