1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-166-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Escuela Membrillar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 396 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 15136,35 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 6 Unidad MEGABRIGHT AMPOLLETA LED A60 95W 6400K   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520 30161907 Escaleras 1 Unidad ESCALUMEX TIJERA 3PL 1.22MTS   $ 47.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.050 $ 47.050 70121902 Administración de variedades de pastos 3 Litro RANGO MATAMALEZAS 1 LTS   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.705 $ 27.705

Total Neto	$ 83.275
Descuento	$ 3.610
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.136
TOTAL OC	$ 94.801