1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-171-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Pintura Escuela Huacalemu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 497 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 60814,63 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA HELA 1/2 X 2 CERDA GRIS   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.544 $ 11.544 31211501 Pinturas al esmalte 4 Tineta SIPA ACRIZINC BASE IN 4GL   $ 70.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.320 $ 282.320 30161508 Rodillo de papel pintado 8 Unidad RODILLO CHIPORRO 18CM O 7" COD118 LIZCAL   $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Bidón AGUARRAS 5 LT   $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916 $ 4.916

Total Neto	$ 330.980
Descuento	$ 10.903
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.815
TOTAL OC	$ 380.892