1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-172-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Material reposición vidrios Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-54-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 6437,5724 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 14 Unidad HENKEL AGOREX SELL.UNIV.1100 300M TRANSP   $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.880 $ 33.882

Total Neto	$ 33.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.438
TOTAL OC	$ 40.320