1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-179-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de mantenimiento Escuela Lomas de Chudal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 39306,63 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 12 Unidad BOSCA GORRO AC. INOX 6"   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.048 $ 126.048 40101808 Estufas de la calefacción 12 Unidad BOSCA EMBUDILLO 6" P/CALEFACTOR   $ 7.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.228 $ 87.228

Total Neto	$ 213.276
Descuento	$ 6.399
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.307
TOTAL OC	$ 246.184