1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-179-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Materiales reparaciones Escuela Huacalemu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-42-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 343 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 11414,82 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad POLI CERRADURA CIL INOX OFICINA DORMITORIO 11203   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555 31161606 Cerrojos de puerta 1 Unidad POLI CERROJO SOBREPONER CHILENA 2010   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 40141702 Grifos 2 Unidad FAS LLAVE LAVAT.CRANE LC-1 1001   $ 13.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.546 $ 27.546 40141716 Sifones en P 2 Unidad HOFFENS SIFON REGIO 1 1/4"" SALIDA CURV 20018   $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.538 $ 6.538

Total Neto	$ 62.639
Descuento	$ 2.561
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.415
TOTAL OC	$ 71.493