Orden de Compra. Nº3599-179-SE23 "SEP Prorrateo - Colaciones Día Internacional del Juego"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3599-179-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2023
Nombre de la Orden de Compra SEP Prorrateo - Colaciones Día Internacional del Juego
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3594-60-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 402 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.140.202-9
Dirección de Facturación San Martin 350
Comuna Portezuelo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Martin 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDYCAR
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
R.U.T. 11.134.734-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLAUDYCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1PaqueteBolsa camiseta pequeña 100 unds.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50221202
Cereales en barra80BarraCereal Bar  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50202304
Jugos y néctar envasados80CajaJugo individual 200 ml. dif. sabores  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
50101634
Fruta fresca80UnidadPlátanos  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 77.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 77.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.