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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3599-179-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEP Prorrateo - Colaciones Día Internacional del Juego |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3594-60-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Administración de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SAN MARTIN 150 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Facturación |
San Martin 350 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 350 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLAUDYCAR |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN ESCOBAR ACUÑA
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R.U.T. |
11.134.734-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLAUDYCAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 1 | Paquete | Bolsa camiseta pequeña 100 unds. | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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50221202
| Cereales en barra | 80 | Barra | Cereal Bar | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 80 | Caja | Jugo individual 200 ml. dif. sabores | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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50101634
| Fruta fresca | 80 | Unidad | Plátanos | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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Total Neto
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$ 77.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 77.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.