1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-182-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantenimiento Escuela San Francisco. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 7602,47 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131627 Limpiador de mano 2 Unidad VIRUTEX LIMPIA VIDRIO M/EXTENSIBLE 1101309   $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.780 $ 13.780 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad BASURERO PLASTICO 120 LT VERDE C/TAPA Y RUEDA ZTL   $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 31211910 Mitones 2 Unidad GUANTE IMPORTADO CABRITILLA BT103   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008 60121243 Cotonas de pintor 1 Unidad COTONA -M- AZUL 300045460   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034

Total Neto	$ 41.722
Descuento	$ 1.709
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.602
TOTAL OC	$ 47.615