1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-188-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Varios Liceo NSF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 455 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 12037,45 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 3 Tira DVP PERFIL H CLIP6MMX5.80MT TRANSP.70060   $ 21.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.504 $ 63.504 11101712 Aleación ferrosa 4 Unidad POMEL ACERO C/GOLILLA 1/2"X80 MM   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848

Total Neto	$ 65.352
Descuento	$ 1.997
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.037
TOTAL OC	$ 75.392