1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-192-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SEP - Colación día del alumno Esc. Lomas de Chudal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 390 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192404 Cubos de gelatina 90 Unidad Jalea individual   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 50181903 Galletas simples saladas 90 Unidad Galleta soda individual   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 90 Caja Jugo individual 200 ml.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 90.000

Justificación de exención de impuesto