1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-2-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal - Globos Ceremonia de Egreso Campanita Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 3 Bolsa GLOBO 09 LISO BOLSA 50UNIDS. SURTIDO   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070 25132002 Globos de aire caliente 10 Bolsa GLOBO 09 STANDARD (50 UNIDADES) LILA, VERDE LIMA, ROSADO, AZUL REY Y VIOLETA 2 C/U   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900

Total Neto	$ 30.970
Descuento	$ 3.097
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.873

Justificación de exención de impuesto