1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-209-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Campanita Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-54-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 3504,74 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Unidad SOUDAL SILICONA AUTOMOTRIZ ROJA 300ML   $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008 40141702 Grifos 2 Unidad MOSAICO LLAVE ANGULAR FLEX 35 CM 7/8X3/8 CX-1   $ 3.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.430 $ 7.429 31162506 Soporte de pared 20 Unidad TARUGO IMPACTO 8 X 80   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.345 40141716 Sifones en P 1 Unidad HOFFENS VALVULA DESCARGA C/FLAPPER 62385   $ 2.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.664 $ 2.664

Total Neto	$ 18.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.505
TOTAL OC	$ 21.951