1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-211-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención equipo electrónico oficina secretaría Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 27075 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYMAX Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada R.U.T. 76.222.594-8 Sucursal COPYMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 1 Unidad CAMBIO DE UNIDAD CPU ORIGINAL.   $ 112.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENCIÓN INTEGRAL A FOTOCOPIADORA RICOH MP 301; DESARME, LUBRICACIÓN Y AJUSTES GENERALES   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 142.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.075
TOTAL OC	$ 169.575