1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-211-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Regulariza colaciones visita Huáscar 4°básico Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-31-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Caja Jugos individuales   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50101634 Fruta fresca 30 Unidad Plátanos   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 50181901 Pan fresco 60 Unidad Sandwish queso / jamón   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 45.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.900

Justificación de exención de impuesto