1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-217-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos jornadas de consejos de evaluación Liceo NSF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-34-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 648 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 4 kilogramo Azúcar   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 50202303 Jugos y néctar concentrados 10 Botella Jugos néctar 1,5 lts.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 50201706 Café 3 Tarro Nescafé   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 50181903 Galletas simples saladas 10 Paquete Galletas surtidas   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50202311 Bebidas 5 Botella Bebidas 3 lts.   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad Vasos plumavit   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 52151503 Cubertería desechable doméstica 200 Unidad Cucharas desechables   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50202310 Agua mineral 8 Botella Agua mineral con gas 1,5 lts.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad Stevia   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200 50181901 Pan fresco 75 Unidad Pan hallulla   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50131801 Queso natural 75 Lámina Queso   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250 50201710 Té de hierbas 2 Caja Té 100 unds.   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete Servilletas   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 152.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 152.350

Justificación de exención de impuesto