1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-225-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Jornada en San Francisco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 4 Unidad BEBIDAS 2LTS.   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 50202304 Jugos y néctar envasados 5 Unidad NECTAR   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 50202310 Agua mineral 1 Unidad AGUA MINERAL   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 50201706 Café 1 Unidad TARRO NESCAFE GRANDE   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad CAJA TE   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440 $ 440 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700

Total Neto	$ 14.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.680

Justificación de exención de impuesto