1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-237-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal DAEM - Mantención vehículo Great Wall PFPJ15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 540 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rvenegas Razón Social RICARDO FABIAN VENEGAS PASTEN R.U.T. 11.772.918-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal rvenegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad Aceite motor (10.000 km)   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad Filtro aceite   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 39111704 Luces proyectantes 1 Unidad Reparar corte luces traseras   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 39111704 Luces proyectantes 1 Unidad Flash intermitente   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 40161505 Filtros de aire 1 Unidad Filtro aire   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra servicio integral mantención general   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 159.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 159.000

Justificación de exención de impuesto