1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-247-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Jornada Evaluación Término I Semestre Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 70 Unidad Sándwish daily fresh   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 50202311 Bebidas 70 Unidad Bebidas desechables 500cc.   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 199.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 199.500

Justificación de exención de impuesto