1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-25-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención Sala Cuna y Jardín Pulgarcito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-54-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación O'Higgins 403 Comuna Portezuelo Impuesto 1344,44 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101604 Mineral de cobre 1 Unidad Codo simple media cobre   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 11101604 Mineral de cobre 1 Unidad Codo terminal HI media cobre   $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555 $ 555 11101604 Mineral de cobre 1 Unidad Tee media cobre   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412 23153505 Sistema de llave en mano de pintura 1 Unidad Mosaico llave bola jardin   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 20122342 Alambre de Slickline 4 Unidad Alambre galvanizado Nª14.- 4 kilos.   $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.772 $ 4.773

Total Neto	$ 7.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.344
TOTAL OC	$ 8.420