1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-250-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SEP - Materiales para habilitar sala multimedia Liceo NSF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-38-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 666 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 64589,55 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30172001 Puerta de barra aislada 9 Unidad PUERTA PLEGABLE ALERCE 120X200C   $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.500 $ 328.500 11121610 Maderas duras 4 Unidad ARAUCO MSD CEPILLADO 1X10"X3.2MTS   $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.144 $ 21.144 31161508 Tornillos para madera 1 Caja TORNILLO VOLC.HILO CTE. NEGRO 6X15/8   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832

Total Neto	$ 350.476
Descuento	$ 10.531
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.590
TOTAL OC	$ 404.535