1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Día del alumno Escuela Lomas de Chudal. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-31-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad Bolsas plásticas.   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 50202304 Jugos y néctar envasados 72 Unidad Jugos caja individual.   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 50221202 Cereales en barra 72 Unidad Cereal en barra.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 50192404 Cubos de gelatina 72 Unidad Jalea Individual.   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 50181909 Galletas saladas 72 Paquete Galleta soda individual.   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600

Total Neto	$ 83.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 83.900

Justificación de exención de impuesto