1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-254-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Subv. Normal DAEM - Insumos reunión Microcentro Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-60-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 578 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSÉ HERNÁN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201710 Té de hierbas 1 Caja Té 100 unds.   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo Azúcar   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 50131801 Queso natural 16 Lámina Queso   $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.664 $ 5.660 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 16 Lámina Jamón   $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.670 50202310 Agua mineral 1 Botella Agua mineral con gas 1,5 lts.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 50202304 Jugos y néctar envasados 2 Botella Jugo Watt's 1,5 lts.   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 50202301 Agua 1 Botella Agua saborizada 1,5 lts.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4 Paquete Galletas dulces   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 14111705 Servilletas de papel 1 Paquete Servilletas   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 30 Unidad Vasos desechables de plumavit   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50181901 Pan fresco 16 Unidad Panes (1/2 marraqueta)   $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.000 52151503 Cubertería desechable doméstica 20 Unidad Cucharas plásticas pequeñas   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 32.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.070

Justificación de exención de impuesto