1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-256-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Tintas Sala Integración Escuela Lomas de Chudal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 12696,75 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOLASER LTDA Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.023.573-3 Sucursal INFOLASER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Tinta Botella impresora Epson L100/L200 yelow   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad Tinta Botella impresora Epson L100/L200 black   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Tinta Botella impresora Epson L100/L200 magenta   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Tinta Botella impresora Epson L100/L200 Cyan.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500

Total Neto	$ 67.500
Descuento	$ 675
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.697
TOTAL OC	$ 79.522