1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-269-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Colaciones alumnos Reforzamiento - Liceo NSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-31-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 90 Unidad Barra de cereal   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 50101634 Fruta fresca 90 Unidad Fruta (Plátano, Naranja o Manzana)   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 90 Caja Jugo individual   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 50192503 Rellenos de sándwich frescos 180 Unidad Sándwich jamón queso   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 24111503 Bolsas de plástico 90 Unidad Bolsas desechables   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 192.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 192.600

Justificación de exención de impuesto