1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-290-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Liceo arreglo piso sala Religión Evangélica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-54-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 26853,8457 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 7 Bolsa BEKRON 25 KG AISLANTES NACIONALES   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.704 $ 11.706 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 20 Caja CORD. 36X36 LASCAR BLANCO 1.81M2   $ 6.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.460 $ 127.462 30111701 Enlucido de yeso 1 Unidad CADINA FRAGUE 5 KL BLANCO   $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168

Total Neto	$ 141.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.854
TOTAL OC	$ 168.190