1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-302-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento - Principio de Solidaridad Liceo BNSF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 921 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 107158,29 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 5 Bolsa CADINA FRAGUE 5KL GRIS CAPRI   $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.085 $ 15.085 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 42 Caja LOURDES CER 35X35 COTTO MARFIL 2.20 M2   $ 11.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.648 $ 480.648 30111601 Cemento 33 Saco BEKRON 25 KG   $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.701 $ 85.701

Total Neto	$ 581.434
Descuento	$ 17.443
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.158
TOTAL OC	$ 671.149