1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-305-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento vehículo Hyundai CHXS94 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 846 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rvenegas Razón Social RICARDO FABIAN VENEGAS PASTEN R.U.T. 11.772.918-4 Sucursal rvenegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Foco mayor   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 27112103 Abrazaderas 2 Unidad Cazoletas   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra mecánica, servicio mantenimiento completo   $ 136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 25171712 Patines de freno de tambor 1 Juego Pastillas de freno   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 25171708 Freno de disco 2 Unidad Rectificar discos de freno   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 26101809 Freno de motor 1 Unidad Regular freno de mano   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 15121501 Aceite de motor 1 Unidad Cambio de aceite de motor y filtros de petróleo y aire   $ 95.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400 73181908 Servicios de soldadura 1 Unidad Soldar asiento trasero   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 55121727 Letreros 1 Unidad Implementación letrero escolar, fijación y cinta reflectante   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 431.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 431.200

Justificación de exención de impuesto