1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-308-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención sala de clases Escuela San Francisco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-54-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 9139 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad TRICOLOR OLEO PROF AMARILLO REY GLN   $ 16.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.092 $ 33.092 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad TAJAMAR PASTA MURO F-15 TINETA   $ 11.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.672 $ 11.672 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA HELA 1/2 X 3,5 CERDA GRIS   $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad DILUYENTE SINTETICO 1LT   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252

Total Neto	$ 48.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.139
TOTAL OC	$ 57.239