1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-309-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales II Semestre Escuela Cucha Urrejola Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-62-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA R.U.T. 77.283.950-2 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121109 Blocs de dibujo 10 Unidad BLOCK DIBUJO LICEO 20.HJS.AR.   $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840 44121701 Lápiz pasta 12 Unidad LAPIZ PASTA ORANGE NEGRO PTA.FINA   $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028 $ 2.028 44121612 Cuchillos cartoneros 4 Unidad CUCHILLO CART.GRANDE. EMP/GOMA 168   $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.516 $ 3.516 44121619 Sacapuntas 2 Unidad SACAPUNTA DOBLE C/DEPOSITO   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398 $ 398

Total Neto	$ 9.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.782

Justificación de exención de impuesto