1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-331-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos celebración Día del Profesor Escuela Lomas de Chudal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-31-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Botella Agua mineral (1,5 lts)   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Botella Néctar (1,5 lts)   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 4.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.450

Justificación de exención de impuesto