1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-3484-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SEP - Resmas de hoja Esc. Lomas de Chudal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-66-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 940 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación Carrera N°291 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°291 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 50 Resma PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA FOTOCOPIA   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.500 $ 299.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Resma PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO FOTOCOPIA   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.700 $ 209.700

Total Neto	$ 509.200
Descuento	$ 50.920
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 458.280

Justificación de exención de impuesto