1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-359-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparación baños y mantención instalaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-54-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 11821,04 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 4 Unidad VIM CLORO GEL 500G   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 24112208 Conjunto pulverizador 1 Unidad PULVERIZADOR DURALINE 15LT PISTON   $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798 40141616 Piezas de válvula o accesorios 3 Unidad CESAPLAST VALVULA ADMISION 15/16 KEF26/N   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815 40141901 Conductos flexibles 3 Unidad SAMFLEX FLEXIBLE HI HI 1/2X15/16 300MM 1   $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.941 $ 4.941 14111704 Papel higiénico 12 Rollo PAPEL HIGENICO ROLLO 600MT INDUSTRIAL UN   $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.008 $ 25.008 12141901 Cloro Cl 3 Unidad CLORINDA 2 LT.   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.654 $ 3.654

Total Neto	$ 62.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.821
TOTAL OC	$ 74.037