1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-360-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SEP - Insumos Aniversario Esc. San Francisco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3599-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 957 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trigal Razón Social MARIA FLORENTINA DURAN TAPIA R.U.T. 8.260.335-2 Sucursal trigal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 2 Botella Cachantun con gas 1,6 lts.   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 50202311 Bebidas 3 Botella Bebidas 3 lts. desechables   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad Tortas para 30 personas   $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 50201706 Café 1 Tarro Nescafé grande   $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570 14111703 Toallas de papel 2 Rollo Toalla Nova   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100

Total Neto	$ 69.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 69.670

Justificación de exención de impuesto