1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-368-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Pedido RRHH DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-54-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 22951,43 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Rollo TOALLA PAPEL EX.BCA ULTRA RES. BCO 350MT   $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.740 $ 58.740 53131609 Protector solar 2 Unidad BLOQUEADOR SOLAR UVSTOP 1 KG FPS 50   $ 9.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.302 $ 18.302 47131615 Escobillones 4 Unidad ESCOBILLON DOMESTICO DOÑA CLORINDA   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016 52121704 Toallas de mano 4 Unidad TOALLA HOME TOWEL 40X58CMX5 MULTIUSO   $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.404 $ 4.404 53131628 Shampoo 1 Unidad SHAMPOO C/CERA P/VEHICULOS 5 LT. MAMUT   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193 15121520 Lubricantes de uso general 2 Unidad WD 40 LUBRICANTE 311GR   $ 4.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.302 $ 8.302 14111704 Papel higiénico 10 Rollo PAPEL HIGENICO ROLLO 600MT INDUSTRIAL UN   $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840

Total Neto	$ 120.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.951
TOTAL OC	$ 143.748