1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-368-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SEP Prorrateo - Colaciones Día del Niño Unid. Educativas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 762 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 382 Caja Jugo individual 200 ml.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.800 $ 152.800 50101634 Fruta fresca 382 Unidad Plátanos   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.780 $ 110.780 50221202 Cereales en barra 382 Unidad Barras de cereal   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.400 $ 76.400 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 382 Unidad Helados de invierno   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.500 $ 95.500 24111503 Bolsas de plástico 3 Paquete Bolsas camiseta   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950

Total Neto	$ 437.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 437.430

Justificación de exención de impuesto