1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-370-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SEP - Colaciones Jornada deportiva Liceo NSF. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-40-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 997 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación San Martin 350 Comuna Portezuelo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santalidia Razón Social JOSE HERNAN ORELLANA ORELLANA R.U.T. 6.575.158-5 Sucursal santalidia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 60 Caja Jugo individual 200 cc.   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50181901 Pan fresco 60 Unidad Sándwich queso-jamón   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 50101634 Fruta fresca 60 Unidad Fruta temporada (Manzana y/o plátano)   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100 50131701 Leche o productos de mantequilla 60 Caja Leche individual 200 cc.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 83.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 83.100

Justificación de exención de impuesto