1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3599-379-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales taller mosaico Liceo NSF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3594-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Administración de Educación Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.202-9 Dirección de Facturación SAN MARTIN 150 Comuna Portezuelo Impuesto 3245,77 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 2 Unidad CADINA FRAGUE 5 KL BLANCO   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 30111701 Enlucido de yeso 2 Unidad CADINA FRAGUE 5 KL NEGRO   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 31201610 Colas 2 Unidad HENKEL AGOREX COLA FRIA 1 KG POTE 284698   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386 31191501 Papeles de lija 10 Unidad LIJA MADERA GR 80 ISESA 610208   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 17.982
Descuento	$ 899
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.246
TOTAL OC	$ 20.329